中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算

目    錄

　　第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、  主要職責(zé)

　　二、  部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算報(bào)表

　　一、2019年度收入支出決算總表

　　二、2019年度收入決算表

　　三、2019年度支出決算表

　　四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┥钊胴瀼亓?xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵?shí)黨中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求，推進(jìn)平安遼寧、法治遼寧建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深入化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

　　（三）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管省法學(xué)會(huì)。

　　（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

　　（五）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

　?。┙M織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時(shí)向省委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī)、省政府規(guī)章起草、修改工作。

　?。ㄆ撸┱莆辗治稣ㄝ浨閯?dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

　?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

　?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會(huì)日常工作。

　　（十）領(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委、遼寧省人民政府信訪局工作。

　?。ㄊ唬┏袚?dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　（十二）完成省委交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.中共遼寧省委政法委員會(huì)本級

　　2.遼寧省法學(xué)會(huì)

第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)6337.47萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入6227.61萬元，占收入總計(jì)的98.27%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6227.61萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.86萬元，占收入總計(jì)的1.73%。主要是安排在年初執(zhí)行的上年基本支出和項(xiàng)目支出。

　　與上年相比，今年收入增加1075.09萬元，增長20.43%，主要原因：一是受工資福利調(diào)整等因素影響，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是執(zhí)行中追加了部分專項(xiàng)資金。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)5810.27萬元，包括：

　　1.基本支出2657.30萬元，占支出總計(jì)的45.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2130.91萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.38萬元，商品和服務(wù)支出453.53萬元，資本性支出23.48萬元。

　　2.項(xiàng)目支出3152.97萬元，占支出總計(jì)的54.27%。主要包括鐵路護(hù)路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、省本級社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　與上年相比，今年支出增加727.45萬元，增長14.31%，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加；二是根據(jù)工作內(nèi)容，項(xiàng)目支出有所增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.20萬元。

　　主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加417.34萬元，增長100%，主要原因：一是根據(jù)要求，部分人員經(jīng)費(fèi)在2020年年初執(zhí)行；二是部分項(xiàng)目支出安排在了2020年年初執(zhí)行。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況。

　　2019年度財(cái)政撥款支出5810.27萬元，其中：基本支出2657.30萬元，項(xiàng)目支出3152.97萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加727.45萬元，增長14.31%，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加；二是根據(jù)工作內(nèi)容，項(xiàng)目支出有所增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的114%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.53%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的98%。

　?。ǘ┚唧w情況。

　　2019年度財(cái)政撥款支出5810.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出5357.5萬元，占92.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.69萬元，占3.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.7萬元，占1.73%；住房保障支出150.38萬元，占2.59%。

　　1.一般公共服務(wù)支出5357.5萬元，具體包括：

　?。?）行政運(yùn)行2204.53萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素。

　?。?）一般行政管理事務(wù)3152.97萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的98.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目資金在2020年年初執(zhí)行。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出201.69萬元，具體包括：

　?。?）歸口管理的行政單位離退休48.92萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的110.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了退休人員。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.77萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　3.衛(wèi)生健康支出100.7萬元，包括：

　?。?）行政單位醫(yī)療100.7萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　4.住房保障支出150.38萬元，具體包括：

　　住房公積金150.38萬元，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.62萬元，完成年初預(yù)算的55.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上繳了一臺公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.22萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少7.3萬元，下降100%，主要是2019年未安排因公共出國（境）活動(dòng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，主要用于公務(wù)接待用餐等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次，24人，0.4萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.4萬元，增長100%，主要是發(fā)生了三次公務(wù)接待行為。

　　3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.22萬元，比上年減少16.84萬元，下降37.37%，主要是上繳了一臺公務(wù)用車等原因。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.22萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2657.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2181.29萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)477.01萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2019年省委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.01萬元，比上年增加3.43萬元，增長0.72%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2019年省委政法委政府采購支出總額138萬元，其中：政府采購服務(wù)支出138萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。

　　截至2019年12月31日，政法委共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金2886.77萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算表

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