中共遼寧省委政法委員會2021年度單位預算

目    錄

　　第一部分  單位預算公開管理文件

　　第二部分  中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第三部分  中共遼寧省委政法委員會2021年單位預算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  2021年中共遼寧省委政法委員會單位預算批復表

　　一、  收支預算總表

　　二、  收入預算總表

　　三、  支出預算總表

　　四、  財政撥款收支預算總表

　　五、  一般公共預算支出表

　　六、  一般公共預算基本支出表

　　七、  一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表（政府預算）

　　十二、支出經濟分類預算表（部門預算）

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、單位整體績效目標表

　　十七、省本級單位預算項目（政策）績效目標表

第一部分  單位預算公開管理文件

中共遼寧省委政法委員會預算公開管理辦法

　　根據《中華人民共和國預算法》和《轉發(fā)財政部關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》(遼財預[2016]717號等有關文件規(guī)定，中共遼寧省委政法委員會（以下簡稱"省委政法委"）應依法依規(guī)公開本單位預算等信息，現制定本辦法如下：

　　一、公開主體

　　省委政法委是單位預算信息公開的責任主體，負責公開本單位預算信息，并確保信息公開的及時、準確和完整。同時，根據財政單位統一要求，向財政單位反饋本單位預算信息公開情況。

　　二、公開原則

　　預決算公開的原則是：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內容全面、真實、完整。

　　三、公開時間和形式

　　省委政法委應于省財政廳批復單位預算后二十日內，在本單位網站和省政府門戶網站公開本單位預算信息，并保持長期公開狀態(tài)。

　?。ㄒ唬┰诜稀额A算法》關于單位預算公開時限要求的前提下，省委政法委在本單位網站上公開預算信息，設立"預算公開"專欄，匯總集中公開信息，便于社會公眾監(jiān)督。

　　（二）省委政法委于每年財政規(guī)定時間將本單位預算信息上傳至省政府門戶網站郵箱，待審核無誤后，由省政府門戶網站公開單位預算信息。

　　四、公開內容

　　省委政法委公開的預算為經省財政批復的單位預算，主要內容如下：

　?。ㄒ唬┕_文件

　　根據《預算法》和《操作規(guī)程》相關要求指定的本單位預算公開管理文件，包括公開原則、公開內容、公開方式、公開程序等。

　?。ǘ┕_報表

　　根據《預算法》和《操作規(guī)程》，省委政法委應公開省財政廳有關預算文件中所有報表。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目，一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。

　　省委政法委應將所有財政撥款安排的"三公"經費上下兩年預算總額和分項數額向社會公開，其中"公務用車購置及運行費"要細化公開為"公務用車購置費"和"公務用車運行費"。

　　部分內容涉及國家機密的，在確保安全的前提下，按照下列原則處理：同一功能分類款級科目下，大部分項級科目涉密的，僅公開到該款級科目；同一功能分類類級科目下，大部分款級科目涉密的，僅公開到該類級科目；個別功能分類款級科目或項級科目涉密的，除不公開該涉密科目外，同一級次的"其他支出"科目也不公開。

　?。ㄈ┪淖终f明

　　在公開上述報表的同時，應當一并公開本單位職責、機構設置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明，并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。

　　1.單位職責。公開本單位承擔的工作范圍、工作任務和工作責任。

　　2.機構設置。公開本單位及所屬單位名單。

　　3.預算收支增減變化。對本年度與上年度預算安排情況進行對比分析，簡要說明增減變化原因。

　　4.機關運行經費安排情況。說明本單位機關運行經費預算安排情況。機關運行經費是指單位的公用經費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購情況。公開本單位預算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況，并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預算未安排政府采購預算的，應文字說明沒有政府采購預算。

　　6."三公"經費預算安排情況。對本單位本年度"三公"經費預算總額及分項數額分別與上年度的預算數進行對比，并說明增減變化原因。

　　7.關于國有資產占用情況。公開本單位年度車輛購置預算。

　　8.關于績效目標情況。說明本納入預算績效目標的項目數量和金額，以及編制績效目標的項目覆蓋率。

　　9.專業(yè)名詞解釋。按照單位預算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。

　　五、職責分工

　?。ㄒ唬┺k公室負責做好本單位預算信息公開工作。辦公室根據文件要求制作預算公開參考文本，履行保密審查程序，辦公室主任復核無誤報分管領導審批。審批通過后，在規(guī)定時間將單位預算公開文件及時上傳到省政府門戶網站郵箱。

　?。ǘ┬麄鹘逃庁撠熢诒締挝痪W站設立"預算公開"專欄，匯總集中公開信息，按照規(guī)定時間公開，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　六、工作要求

　?。ㄒ唬┙y一思想，加強組織。要嚴格貫徹落實《預算法》，按照《操作規(guī)程》的要求和"方向明確、過程可控、結果可查、易于監(jiān)督"的原則，及時、準確、全面地分別在本單位網站和省政府門戶網站設立的"預決算公開"專欄公開本單位信息。

　?。ǘ┞鋵嵷熑?，注重反饋。省委政法委是本單位預算信息公開的責任主體，要按照國務院、省委、省政府的要求，切實履行預算信息公開的責任和義務。應按照相關要求，及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預算處)。將預決算公開納入績效考核范圍，增強職能單位和相關人員責任。

　?。ㄈ┌盐贞P切，及時回應。要加強社會反應評估和輿情引導，實事求是、準確、全面反映預算信息。要高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應進行預判，做好應對預案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。

　　本辦法至發(fā)布之日起執(zhí)行。

省委政法委辦公室

2019年2月1日

第二部分  中共遼寧省委政法委員會概況

　　中共遼寧省委政法委員會的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

第三部分  中共遼寧省委政法委員會2021年預算情況說明

　　一、收支預算的總體情況

　　按照綜合預算的原則，2021年中共遼寧省委政法委員會所有收入和支出均納入單位預算管理。其中：

　　（一）收入預算7253.75萬元，包括：

　　1.一般公共預算撥款收入6311.58萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余942.17萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算7253.75萬元，包括：

　　1.基本支出2177.97萬元；

　　2.項目支出5075.78萬元。

　　在支出預算7253.75萬元中，債務支出0萬元，政府采購支出50萬元，政府購買服務支出431.23萬元。

　　2021年預算收支比2020年增加1381.55萬元，增減變化的主要原因為1.人員有所增加，工資待遇有所提高；2.2021年的計算口徑中，包含了上年的結轉結余。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2021年中共遼寧省委政法委員會機關運行經費預算為436.42萬元，主要包括辦公費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　三、政府采購情況

　　2021年中共遼寧省委政法委員會安排政府采購預算50萬元，其中貨物0萬元，服務50萬元，工程0萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2021年，中共遼寧省委政法委員會一般公共預算安排的 “三公”經費預算為35.76萬元，比2020年減少0.04萬元，下降0.01%。其中：

　　1.因公出國（境）費0萬元，與2020年一致。

　　2.公務接待費4.5萬元，與2020年一致。

　　3.公務用車購置及運行費31.26萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年一致；公務用車運行費31.26萬元，比2020年減少0.04萬元，下降1.25%），比2020年減少0.04萬元，下降0.01%。主要原因是計算取整方式不同。

　　五、國有資產占用情況

　　中共遼寧省委政法委員會2021年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據預算績效管理要求，中共遼寧省委政法委員會2021年應編制單位整體績效目標共10個，實際編制單位整體績效目標共10個，編制單位整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2021年應編制績效目標的特定目標類項目共0個，實際編制績效目標的特定目標類項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）0%。

第四部分  名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分  2021年中共遼寧省委政法委員會單位預算批復表

（附2021年中共遼寧省委政法委員會本級部門預算批復表）

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