遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）2021年度預算

目    錄

　　第一部分  部門預算公開管理文件

　　第二部分  遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）概況

　　一、主要職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第三部分  遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）2021年部門預算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  2021年遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）部門預算批復表

　　一、  收支預算總表

　　二、  收入預算總表

　　三、  支出預算總表

　　四、  財政撥款收支預算總表

　　五、  一般公共預算支出表

　　六、  一般公共預算基本支出表

　　七、  一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、  政府性基金預算支出表

　　九、  項目支出預算表

　　十、  支出功能分類預算表

　　十一、    支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

　　十二、    支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

　　十三、    債務支出預算表

　　十四、    政府采購支出預算表

　　十五、    政府購買服務支出預算表

　　十六、    部門（單位）整體績效目標表

　　十七、    省本級部門預算項目（政策）績效目標表

第一部分  部門預算公開管理文件

中共遼寧省委政法委員會預算公開管理辦法

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》(遼財預[2016]717號等有關文件規(guī)定，中共遼寧省委政法委員會（以下簡稱"省委政法委"）應依法依規(guī)公開本部門預算等信息，現(xiàn)制定本辦法如下：

　　一、公開主體

　　省委政法委是部門預算信息公開的責任主體，負責公開本部門預算信息，并確保信息公開的及時、準確和完整。同時，根據(jù)財政部門統(tǒng)一要求，向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。

　　二、公開原則

　　預決算公開的原則是：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。

　　三、公開時間和形式

　　省委政法委應于省財政廳批復部門預算后二十日內(nèi)，在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站公開本部門預算信息，并保持長期公開狀態(tài)。

　?。ㄒ唬┰诜稀额A算法》關于部門預算公開時限要求的前提下，省委政法委在本部門網(wǎng)站上公開預算信息，設立"預算公開"專欄，匯總集中公開信息，便于社會公眾監(jiān)督。

　?。ǘ┦∥ㄎ诿磕曦斦?guī)定時間將本部門預算信息上傳至省政府門戶網(wǎng)站郵箱，待審核無誤后，由省政府門戶網(wǎng)站公開部門預算信息。

　　四、公開內(nèi)容

　　省委政法委公開的預算為經(jīng)省財政批復的部門預算，由部門本級及所屬單位預算組成，主要內(nèi)容如下：

　　（一）公開文件

　　根據(jù)《預算法》和《操作規(guī)程》相關要求指定的本部門預算公開管理文件，包括公開原則、公開內(nèi)容、公開方式、公開程序等。

　?。ǘ┕_報表

　　根據(jù)《預算法》和《操作規(guī)程》，省委政法委應公開省財政廳有關預算文件中所有報表。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目，一般公共預算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目。

　　省委政法委應將所有財政撥款安排的"三公"經(jīng)費上下兩年預算總額和分項數(shù)額向社會公開，其中"公務用車購置及運行費"要細化公開為"公務用車購置費"和"公務用車運行費"。

　　部分內(nèi)容涉及國家機密的，在確保安全的前提下，按照下列原則處理：同一功能分類款級科目下，大部分項級科目涉密的，僅公開到該款級科目；同一功能分類類級科目下，大部分款級科目涉密的，僅公開到該類級科目；個別功能分類款級科目或項級科目涉密的，除不公開該涉密科目外，同一級次的"其他支出"科目也不公開。

　?。ㄈ┪淖终f明

　　在公開上述報表的同時，應當一并公開本單位職責、機構(gòu)設置情況、預算收支增減變化、機關運行經(jīng)費安排以及政府采購等情況的說明，并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。

　　1.部門職責。公開本單位承擔的工作范圍、工作任務和工作責任。

　　2.機構(gòu)設置。公開本單位及所屬部門名單。

　　3.預算收支增減變化。對本年度與上年度預算安排情況進行對比分析，簡要說明增減變化原因。

　　4.機關運行經(jīng)費安排情況。說明本單位機關運行經(jīng)費預算安排情況。機關運行經(jīng)費是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購情況。公開本單位預算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況，并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預算未安排政府采購預算的，應文字說明沒有政府采購預算。

　　6."三公"經(jīng)費預算安排情況。對本單位本年度"三公"經(jīng)費預算總額及分項數(shù)額分別與上年度的預算數(shù)進行對比，并說明增減變化原因。

　　7.關于國有資產(chǎn)占用情況。公開本單位年度車輛購置預算。

　　8.關于績效目標情況。說明本納入預算績效目標的項目數(shù)量和金額，以及編制績效目標的項目覆蓋率。

　　9.專業(yè)名詞解釋。按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。

　　五、職責分工

　?。ㄒ唬┺k公室負責做好本單位預算信息公開工作。辦公室根據(jù)文件要求制作預算公開參考文本，履行保密審查程序，辦公室主任復核無誤報分管領導審批。審批通過后，在規(guī)定時間將部門預算公開文件及時上傳到省政府門戶網(wǎng)站郵箱。

　　（二）宣傳教育處負責在本部門網(wǎng)站設立"預算公開"專欄，匯總集中公開信息，按照規(guī)定時間公開，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　六、工作要求

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，加強組織。要嚴格貫徹落實《預算法》，按照《操作規(guī)程》的要求和"方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督"的原則，及時、準確、全面地分別在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站設立的"預決算公開"專欄公開本單位信息。

　?。ǘ┞鋵嵷熑?，注重反饋。省委政法委是本部門預算信息公開的責任主體，要按照國務院、省委、省政府的要求，切實履行預算信息公開的責任和義務。應按照相關要求，及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預算處)。將預決算公開納入績效考核范圍，增強職能部門和相關人員責任。

　?。ㄈ┌盐贞P切，及時回應。要加強社會反應評估和輿情引導，實事求是、準確、全面反映預算信息。要高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應進行預判，做好應對預案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。

　　本辦法至發(fā)布之日起執(zhí)行。

省委政法委辦公室

2019年2月1日

第二部分  遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┏袚≌ㄏ到y(tǒng)干警的培訓任務和公安干警警司晉警督的警銜培訓任務。

　?。ǘ┡e辦普通高等職業(yè)教育和成人高等學歷教育。

　　二、機構(gòu)設置

　　1.辦公室

　　2.組織宣傳處

　　3.干部人事處

　　4.紀委監(jiān)委處（監(jiān)察專員辦公室）

　　5.工會

　　6.團委

　　7.審計處

　　8.后勤保障部（安全保衛(wèi)部）

　　9.財務部

　　10.教務部（督導室）

　　11.科研部（法治遼寧戰(zhàn)略研究中心）

　　12.學工部

　　13.發(fā)展規(guī)劃處

　　14.法官培訓處（國家法官學院遼寧分院）

　　15.檢察官培訓處（國家檢察官學院遼寧分院）

　　16.遼寧公安教育培訓中心

　　17.公共安全培訓處（遼寧保安培訓中心）

　　18.資產(chǎn)管理處

　　19.社聯(lián)處

　　20.公共安全系

　　21.法律實務系

　　22.公共管理系（遼寧省中藥研究所、食品藥品檢測中心）

　　23.圖書情報信息中心

　　24.基礎部(公安同步教研室）

　　25.思政部

　　26.警務教研室

第三部分  遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）2021年部門預算情況說明

　　一、收支預算的總體情況

　　按照綜合預算的原則，2021年遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

　　（一）收入預算13937.22萬元，包括：

　　1.一般公共預算撥款收入9437.22萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入4500萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算13937.22萬元，包括：

　　1.基本支出7937.22萬元；

　　2.項目支出6000萬元。

　　在支出預算13937.22萬元中，債務支出654萬元，政府采購支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

　　2021年預算收支比2020年增加3025.72萬元，增減變化的主要原因為：一是2021年學院工作人員增加和遼寧省績效工資標準提高導致基本支出中人員經(jīng)費比2020年增加1641.16萬元；二是因?qū)W院停辦普通高等職業(yè)教育無法取得非稅收入用于彌補公用經(jīng)費不足和支持學院轉(zhuǎn)型、全面開展政法系統(tǒng)培訓，2021年基本支出中公用經(jīng)費增加426.26萬元，項目支出中一般公共預算資金增加1500萬元、財政專戶管理資金減少500萬元。

　　二、機關運行經(jīng)費安排情況

　　因?qū)W院是事業(yè)單位，不是省直行政機關及參公單位，因此無機關運行經(jīng)費。

　　三、政府采購情況

　　2021年遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）未安排政府采購預算。

　　四、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2021年，遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）一般公共預算安排的 “三公”經(jīng)費預算為70萬元，比2020年減少3萬元，下降4.11 %。其中：

　　1.因公出國（境）費0萬元，比2020年減少（增加） 0萬元，下降（增長） 0 %。

　　2.公務接待費8萬元，比2020年減少2萬元，下降20%。主要原因為2021年學院將繼續(xù)嚴格貫徹執(zhí)行中央、國務院和遼寧省關于黨政機關厲行節(jié)約反對浪費相關文件精神，嚴格執(zhí)行公務接待標準，嚴格審批，強化管理，將厲行節(jié)約反對浪費工作落到實處。

　　3.公務用車購置及運行費62萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比2020年減少（增加） 0萬元，下降（增長）0 %；公務用車運行費62萬元，比2020年減少1 萬元，下降1.59%），比2020年減少1萬元，下降1.59%。主要原因是2021年學院將繼續(xù)嚴格執(zhí)行遼寧省政府機關事務管理局公務公車管理相關規(guī)定，將學院全部公務用車納入遼寧省公務用車平臺統(tǒng)一管理。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）2021年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）2021年應編制部門（單位）整體績效目標共3個，實際編制部門（單位）整體績效目標共3個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2021年應編制績效目標的特定目標類項目共2個，實際編制績效目標的特定目標類項目共2個，涉及資金654萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第四部分  名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　......

第五部分 2021年遼寧公安司法管理干部學院（遼寧政法職業(yè)學院）部門預算批復表

（附2021年遼寧公安司法管理干部學院部門預算批復表）

(點擊下方鏈接下載)