中共遼寧省委政法委員會(huì)2020年度部門決算

目    錄

　　第一部分    中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分    中共遼寧省委政法委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

　　第三部分    名詞解釋

　　第四部分    中共遼寧省委政法委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表

　　一、2020年度收入支出決算總表

　　二、2020年度收入決算表

　　三、2020年度支出決算表

　　四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　中共遼寧省委政法委員會(huì)的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共遼寧省委政法委員會(huì)2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.中共遼寧省委政法委員會(huì)本級(jí)

　　2.遼寧省法學(xué)會(huì)

第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)8009.32萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入7450.53萬元，占收入總計(jì)的93.02%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7450.53萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入63.4萬元，占收入總計(jì)的0.79%。主要是來自非同級(jí)財(cái)政的撥款等收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余495.39萬元，占收入總計(jì)的6.19%。主要是按照工作要求在2020年執(zhí)行的專項(xiàng)資金。

　　與上年相比，今年收入增加1671.85萬元，增長(zhǎng)26.38%，主要原因：一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利收入增加；二是為完成各類專項(xiàng)工作導(dǎo)致的項(xiàng)目收入增加。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)6879.77萬元，包括：

　　1.基本支出2827.97萬元，占支出總計(jì)的41.11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2228.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.69萬元，商品和服務(wù)支出542.43萬元，資本性支出11.11萬元。

　　2.項(xiàng)目支出4051.8萬元，占支出總計(jì)的58.89%。主要包括省本級(jí)社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　與上年相比，今年支出增加1069.5萬元，增長(zhǎng)15.55%，主要原因：一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利支出增加；二是為完成各類專項(xiàng)工作導(dǎo)致的項(xiàng)目支出增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1129.55萬元。

　　主要是根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一工作安排，部分項(xiàng)目支出要求在來年執(zhí)行等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加602.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：部分項(xiàng)目支出安排在了2021年執(zhí)行。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2020年度財(cái)政撥款支出6869.37萬元，其中：基本支出2827.97萬元，項(xiàng)目支出4041.4萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1059.1萬元，增長(zhǎng)18.23%，主要原因：一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利支出增加；二是為完成各類專項(xiàng)工作導(dǎo)致的項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的108.65%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的140.44%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的93.79%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6869.37萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出6332.92萬元，占92.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出218.65萬元，占3.18%；衛(wèi)生健康支出95.4萬元，占1.39%；住房保障支出222.39萬元，占3.24%。

　　1.公共安全支出6332.92萬元，具體包括：

　?。?）公共安全支出行政運(yùn)行2291.52萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的153.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素。

　?。?）其他公共安全支出1785.7萬元，主要是鐵路護(hù)路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出218.65萬元，具體包括：

　?。?）行政單位離退休44.6萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)、體檢費(fèi)、其他工作等支出，完成年初預(yù)算的92.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情等因素導(dǎo)致一些活動(dòng)未能開展。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.63萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的99.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.42萬元，主要是單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出），完成年初預(yù)算的100%。

　　3. 衛(wèi)生健康支出95.4萬元，具體包括：

　　行政單位醫(yī)療95.4萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的98.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　4.住房保障支出222.39萬元，具體包括：

　　住房公積金222.39萬元，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.45萬元，完成年初預(yù)算的49.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.61萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。年初無此預(yù)算。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年一致，主要是未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的4.11%。完成年初預(yù)算的16.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全年實(shí)際公務(wù)接待事項(xiàng)少于年初預(yù)期。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)6批次、45人、0.84萬元，主要用于安排公務(wù)接待工作餐；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.44萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)工作安排，公務(wù)接待次數(shù)較上年略有增加。

　　3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.61萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的95.89%。完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車管理辦法，厲行節(jié)約。比上年減少8.61萬元，下降30.51%，主要是管理更加規(guī)范等原因。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元0,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.61萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量6輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2827.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2274.43萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)553.54萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出553.54萬元，比上年增加76.53萬元，增長(zhǎng)16.04%，主要原因是人員增加導(dǎo)致相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加等因素。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。

　　2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2020年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金4309萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.25分。組織對(duì)2個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金4309萬元，自評(píng)平均分99.25分。

　　通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算管理有待進(jìn)一步規(guī)范;二是業(yè)務(wù)管理有待進(jìn)一步改進(jìn);三是預(yù)算編制管理有待進(jìn)一步改進(jìn)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是提高部門預(yù)算編制水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn);二是提升財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)管理水平，強(qiáng)化業(yè)財(cái)融合能力培養(yǎng)，優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程；三是提升資金管理水平，著重事前研判、事中執(zhí)行和事后總結(jié)，出臺(tái)相關(guān)規(guī)章制度，強(qiáng)化監(jiān)督。

　　2.部門評(píng)價(jià)情況。中共遼寧省委政法委員會(huì)未自行組織開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.公共安全支出（類）公共（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2020年度部門決算表

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